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索引號: 015125076-202102-373350 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-26 17:26
名 稱: 昆明市生態環境局石林分局2021年預算公開目錄
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昆明市生態環境局石林分局2021年預算公開目錄

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昆明市生態環境局石林分局

2021年預算公開目錄

第一部分昆明市生態環境局石林分局2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市生態環境局石林分局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

昆明市生態環境局石林分局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市生態環境局石林分局(以下簡稱石林分局)是昆明市生態環境局的派出機構。其職責是貫徹落實黨中央、省委、縣委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署,為屬地黨委和政府履行生態環境保護責任提供支持,強化現場生態環境執法監督,現有生態環境保護許可等職能上交市級生態環境部門,在市級生態環境部門授權范圍內依法承擔生態環境保護許可具體工作。

(二)機構設置情況

石林分局為二級預算單位,內設機構有辦公室、環評監督管理科、法規宣教科。下轄三級預算單位:石林縣生態環境保護綜合執法大隊(以下簡稱執法大隊)和昆明市生態環境局石林分局生態環境監測站(以下簡稱監測站)。

(三)重點工作概述

1.貫徹落實黨中央、省委、縣委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署;

2.為屬地黨委和政府履行生態環境保護責任提供支持;

3.強化現場生態環境執法監督;

4.在市級生態環境部門授權范圍內依法承擔生態環境保護許可具體工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共3,分別是昆明市生態環境局石林分局、石林縣生態環境保護綜合執法大隊、昆明市生態環境局石林分局生態環境監測站。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制32人,其中:行政編制 7人,事業編制25人。在職實有30人,其中:財政全供養 30人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 8人,其中:離休 0人,退休 8人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入864.13萬元,其中:一般公共預算864.13萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年550.5萬元相比增加313.63萬元,增加主要原因是上年度預算系統有誤造成基本支出部分預算數據遺漏,2021年基本支出759.13萬元較上年443.9萬元增加315.23萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入864.13萬元,其中:本年收入864.13萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款864.13萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年550.5萬元相比增加313.63萬元,增加主要原因是上年度預算系統有誤造成基本支出部分預算數據遺漏,2021年基本支出759.13萬元較上年443.9萬元增加315.23萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出864.13萬元。財政撥款安排支出864.13萬元,其中:基本支出759.13萬元,與上年對比增加315.23萬元,變動主要原因上年度預算系統有誤造成基本支出部分預算數據遺漏;項目支出105萬元,與上年對比減少1.6萬元,主要原因項目根據本年度即將開展項目進行測算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505—機關事業單位基本養老保險繳費支出,主要用于本單位在職人員基本養老保險費支出;

2101101—行政單位醫療,主要用于本單位行政人員基本醫療保險費支出;

2101102—事業單位醫療,主要用于本單位事業人員基本醫療保險費支出;

2101103—公務員醫療補助,主要用于本單位在職人員公務員醫療補助支出;

2101199—其他行政事業單位醫療支出,主要用于本單位在職人員重特病保險費用支出;

2110101—行政運行,主要用于本單位行政人員工資、機構運行費等支出;

2110199—其他環境保護管理事務支出,主要用于生態環境保護教育及環境污染防治相關費用支出;

2110299—其他環境監測與監察支出,主要用于執法監測與環境監測委托業務費用支出;

2111101—生態環境監測與信息,主要用于監測站人員工資、機構運行費等支出;

2111102—生態環境執法監察,主要用于執法大隊人員工資、機構運行費等支出;

2210201—住房公積金,主要用于人員住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分:

301類工資福利支出691.07萬元(其中:基本支出691.07萬元,項目支出0萬元);

302類商品和服務支出173.06萬元(其中:基本支出68.06萬元,項目支出105萬元);

303類對個人和家庭的補助0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元。

六、政府采購預算情況

2021年昆明市生態環境局石林分局無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林分局2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計4.84萬元,較上年減少4.36萬元,下降47.39%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林分局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。無增減變化。

(二)公務接待費

石林分局2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林分局2021年公務用車購置及運行維護費為4.84萬元,較上年減少4.36萬元,下降47.39%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費4.84萬元,較上年減少4.36萬元,下降47.39%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因嚴格控制“三公“經費支出,加強公務用車管理,降低運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

石林分局2021年機關運行經費安排68.06萬元,與上年對比增加45.42萬元,主要原因是上年度預算系統有誤造成部分預算數據遺漏。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

石林分局資產總額11197.29萬元,其中,流動資產3631.04萬元,固定資產181.09萬元(其中房屋構筑物25.93萬元,汽車0萬元,單價200萬以上大型設備0萬元,其他固定資產155.16萬元),對外投資及有價證券0元,在建工程7384.89萬元,無形資產0.27萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林分局基本支出759.13萬元,與上年對比增加315.23萬元,增減變化的原因主要是:

1.上年度預算系統有誤造成基本支出部分預算數據遺漏

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林分局項目支出105萬元,與上年對比減少1.6萬元,增減變化的原因主要是:

1.項目根據本年度即將開展項目進行測算。

2021年部門預算編制說明(昆明市生態環境局石林分局)

150361015昆明市生態環境局石林分局


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