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索引號: 015125076-202102-372476 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-24 14:47
名 稱: 石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算公開
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石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算公開

發布時間:2021-02-24 14:47 瀏覽次數:31
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石林彝族自治縣退役軍人事務局

2021年預算公開目錄

第一部分石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算編制說明

第二部分石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、縣(區)本級項目支出績效目標表-1(本次下達)

十三、縣(區)本級項目支出績效目標表-2(另文下達)

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

石林彝族自治縣退役軍人事務局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

石林彝族自治縣退役軍人事務局是石林彝族自治縣人民政府工作部門,職能職責按照《中共石林彝族自治縣委辦室石林彝族自治縣人民政府辦公室關于印發〈石林彝族自治縣退役軍人事務局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(石辦通〔2019〕37號)執行。主要履行以下職責:

1.貫徹落實黨中央、省委、市委關于退役軍人工作方針政策和決策部署,組織實施中央和省、市退役軍人思想政治、權益維護、移交處置、就業創業、服務管理、擁軍優屬、褒揚紀念、解難幫困等法規政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3.組織指導全縣退役軍人技能教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。組織指導軍供服務保障工作。

7.組織指導擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人和軍屬優待、撫恤等工作,指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

8.組織擬訂烈士紀念設施建設規劃和管理維護辦法并組織實施。軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.指導退役軍人事務工作,監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵,表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.承擔擁軍優屬、擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。

11.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務。

12.職能轉變。加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,從實際出發制定切實可行的解困穩定政策。加強社會宣傳,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障,讓軍人成為全社會尊崇的職業。

(二)機構設置情況

石林彝族自治縣退役軍人事務局機關內設機構1個,包括退役軍人服務中心。

(三)重點工作概述

貫徹落實黨中央、省委、市委關于退役軍人工作方針政策和決策部署,組織實施中央和省、市退役軍人思想政治、權益維護、移交處置、就業創業、服務管理、擁軍優屬、褒揚紀念、解難幫困等法規政策;負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作;組織指導全縣退役軍人技能教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作;組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。組織指導軍供服務保障工作;組織指導擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策;組織擬訂烈士紀念設施建設規劃和管理維護辦法并經組織實施。軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜 ;指導退役軍人事務工作,監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,是石林彝族自治縣退役軍人事務局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制14人,其中:行政編制 5人,事業編制9人。在職實有14人,其中:財政全供養14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休 0人,退休 0人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1329.04萬元,其中:一般公共預算1329.04萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。與上年1350.48萬元對比減少21.44萬元。主要原因:基本支出185.63萬元,與上年161.49萬元對比增加24.14萬元,增加的主要原因是:單位人員增加,2019年12月接收退役士兵安置2人,2020年1月組織任命調入中心主任1人;增加離退休人員其他管理費2人。項目支出1143.41萬元,與上年1188.99萬元對比減少45.58萬元,減少的原因是:部分優撫對象死亡,人員減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1329.04萬元,其中:本年收入1329.04萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1329.04萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。與上年1350.48萬元對比減少21.44萬元。主要原因:單位人員增加,2019年12月接收退役士兵安置2人,2020年1月組織任命調入中心主任1人;增加離退休人員其他管理費2人;項目支出1143.41萬元,與上年1188.99萬元對比減少45.58萬元,主要原因:部分優撫對象死亡,人員減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1329.04萬元。財政撥款安排支出 1329.04萬元,其中:基本支出185.63萬元,與上年161.49萬元對比增加24.14萬元,主要原因:單位人員增加,2019年12月接收退役士兵安置2人,2020年1月組織任命調入中心主任1人;增加離退休人員其他管理費2人;項目支出1143.41萬元,與上年1188.99萬元對比減少45.58萬元,主要原因:部分優撫對象死亡,人員減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出1312.77萬元(基本支出172.36萬元,項目支出1140.41萬元):其中:2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出17.81萬元(基本支出17.81萬元),主要用于職工繳納基本養老保險;2080506機關事業單位職業年繳納5.87萬元(基本支出5.87萬元),主要用于單位職業年金繳納;2080801死亡撫恤10萬元(項目支出10萬元),主要用于三屬人員生活補助;2080802傷殘撫恤40萬元(項目支出40萬元),主要用于2021年在職、在鄉傷殘軍人生活補助;2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助5萬元(項目支出5萬元),主要用于支付2021年在鄉復員、退伍軍人生活補助;2080805義務兵優待250萬元(項目支出250萬元),主要用于2021年義務兵家屬優待金及立功受獎獎勵;2080806農村籍退役士兵老年生活補助50萬元(項目支出50萬元),主要用于2021年農村籍退役士兵老年生活補助;2080899其他優扶支出共149.36萬元(項目支出149.36萬元),其中:60萬元主要用于優扶對象自然增長機制補助;5萬元主要用于2021年企業下崗失業人員參戰退役生活補助;5萬元主要用于2021年參戰民兵民工生活補助;2萬元主要用于2021年對城鎮無工作單位且生活困難重點優撫對象生活補助;1萬元主要用于2021年“邊縱”人員定期生活補助;2萬元主要用于城鎮重點優撫對象生活困難補助;74.36萬元主要用于優撫對象春節、“八一”建軍節、“9.30”公祭日慰問;2080905軍隊轉業干部安置46萬元(項目支出46萬元),其中:31萬元主要用于自主擇業軍轉干部醫療保繳納,9萬元自主擇業軍轉干部住房補貼,6萬元用于自主擇業軍轉干部、企業軍轉干部春節、八一慰問;2080999其他退役安置560萬元(項目支出560萬元),主要用于2021年退役士兵自謀職業、自主就業一次性經濟補償、待安置期間生活補助;2082801行政運行83.21萬元(基本支出83.21萬元),主要用于行政人員基本工資、津補貼、辦公費等基本支出,商品和服務支出經費;2082850事業運行65.48萬元(基本支出65.48萬元),主要用于事業人員基本工資、運轉經費等。2082899其他退役軍人事務管理支出30.05萬元(項目支出30.05萬元),主要用于2021年優撫對象、駐石部隊、軍隊離退休干部春節慰問資金。

2.210衛生健康支出3萬元(項目支出3萬元),2101401優撫對象醫療補助3萬元,主要用于2021年優撫對象醫療補助。

3.221住房公積金13.27萬元(基本支出13.27萬元),2210201住房公積金13.27萬元,用于繳納在職人員住房公積。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出168.79萬元(基本支出168.79萬元,項目支出0萬元):其中:30101基本工資44.65萬元,主要用于在職人員按規定發放基本工資;30102津貼補貼54.50萬元;主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;30103獎金3.72萬元,主要用于按規定發放的獎金;30107績效工資15.05萬元,主要用于單位事業人員按規定發放的績效工資;30108機關事業單位基本養老保險繳費17.81萬元,主要用于繳納職工機關事業單位基本養老保險繳費;30109機關事業單位職業年金繳費支出5.87萬元,主要用于單位職業年金繳費;30110職工基本醫療保險繳費8.51萬元,主要用于繳納職工的基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳費4.30萬元,主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費1.11萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金13.27萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出 13.17萬元(基本支出13.17萬元,項目支出0萬元):其中:30201辦公費1.65萬元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30205水費0.11萬元,主要用于單位的水費支出;30206電費0.22萬元,主要用于單位的電費支出;30207郵電費0.22萬元,主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費0.77萬元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30217公務接待費0.44萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費支出;30228工會經費1.25萬元,主要用于單位在職人員工會經費;30229福利費1.21萬元,主要用于單位在職人員福利費;公務用車運行維護費2萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等;30239其他交通費用4.95萬元,主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出。其他商品和服務支出0.35萬元,主要用于離退休人員其他管理費支出。

3.303對個人和家庭的補助1147.08萬元(基本支出3.67萬元,項目支出1143.41萬元),其中: 30304撫恤金50萬元(項目支出50萬元),其中10萬元主要用于三屬人員生活補助,40萬元主要用于2021年在職、在鄉傷殘軍人生活補助。30305生活補助1097.08萬元,其中1萬元主要用于2021年“邊縱”人員定期生活補助;2萬元主要用于2021年對城鎮無工作單位且生活困難重點優撫對象生活補助;5萬元主要用于2021年企業下崗失業人員參戰退役生活補助;5萬元主要用于2021年參戰民兵民工生活補助;50萬元主要用于2021年農村籍退役士兵老年生活補助;31萬元主要用于繳納自主擇業軍轉干部醫療保險費;74.36萬元主要用于優撫對象春節、“八一”建軍節、“9.30”公祭日慰問;2萬元主要用于城鎮重點優撫對象生活困難補助;60萬元主要用于優撫對象自然增長機制補助;5萬元主要用于2021年在鄉復員、退伍軍人生活補助;250萬元主要用于2021年義務兵家庭優待金及立功受獎獎勵金;560萬元主要用于2021年退役士兵自謀職業、自主就業一次性經濟補償、待安置期間生活補助;9萬元主要用于自主擇業軍轉干部住房補貼;6萬元主要用于企業軍轉干部、自主擇業軍轉干部春節、八一慰問;30.05萬元主要用于優扶對象、駐石部隊春節慰問;0.71萬元(基本支出0.71萬元)主要用于公務員醫療統籌(退休人員);2.88萬元(基本支出2.88萬元)主要用于離退休人員生活補助;0.08萬元(基本支出0.08萬元)重特病醫療統籌(退休人員); 30307醫療費補助3萬元,主要用于2021年優扶對象醫療補助。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算無與按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算無與經濟社會事業發展事項。

2021年石林彝族自治縣退役軍人事務局無對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

2021年石林彝族自治縣退役軍人事務局無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4萬元,較上年增加2萬元,增長100%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年公務接待費預算為2萬元,較上年無變化,國內公務接待批次為65次,共計接待360人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無變化,增加0%;公務用車運行維護費2萬元,較上年對比增加100%,主要原因:因2020年初預算時無車,2020年末由縣委政府調撥公車1輛。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年石林彝族自治縣退役軍人事務局項目績效目標實現全覆蓋,涉及項目18個,資金1143.41萬元,全部為本級財力安排資金,2021年部門整體績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置,項目績效目標具體如下:

(一)2021年在職、在鄉傷殘軍人生活補助

項目資金安排:40萬元

績效目標設置:云退役發〔2020〕81號《關于調整部分優撫對象等人員撫恤和生活補助標準的通知》執行發放標準。在職在鄉傷殘軍人生活補助標準:從2019年8月1日起調整部分優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。分十個級別,三個殘疾性質進行本補助。一級: 因戰96970元;因公93910元;因病90830元。二級:因戰87550元;因公83140元;因病80030元。三級:因戰7700元,10人;因公72360元;因病67770元,20人。四級:因戰63110元;因公56970元;因病52350元。五級:因戰49290元;因公43100元;因病40030元。六級:因戰38510元,15人;因公36440元;因病30780元。七級:因戰29270元,40人;因公26200元。八級:因戰18480元,35人;因公16920元。九級:因戰25350元,25人; 因公12330元。十級:因戰10780元; 因公9220元。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(二)2021年義務兵家屬優待金及立功受獎獎勵金

項目資金安排:250萬元

績效目標設置:根據石軍〔2020〕11號石林彝族自治縣人民政府、石林彝族自治縣人民武裝部印發石林彝族自治縣大學生士兵征集獎懲辦法的通知。

1.落實立功受獎軍人獎勵

凡從石林縣入伍的現役軍人,獲得戰區及以上的榮譽稱號和一等功、二等功、三等功的,分別給予其家庭2萬元、1萬元、0.8萬元和0.3萬元的一次性獎勵。獲得優秀士兵、優秀士官、優秀班長的,給予其家庭0.06萬元的一次性獎勵。

2.提高義務兵優待金標準

從2020年起,石林縣義務兵家庭優待金執行11000元/年的優待標準,每年按照10%的比例遞增。國家規定對義務兵家屬實行優待,體現了黨和政府對義務兵家屬的關懷和照顧,是做好新形勢下雙擁工作的需要,對于鞏固國防和促進部隊現代化建設,維護社會穩定,激發廣大青年積極獻身國防事業。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(三)2021年退役士兵自謀職業、自主就業一次性經濟補償、待安置期間生活補助

項目資金安排:560萬元

績效目標設置:根據云政發[2003]107號,《昆明市人民政府關于調整提高退役士兵一次性自謀職業補助金標準的通知》(昆政發[2015]41號)、《昆明市財政局 昆明市民政局關于下達2015年自主就業退役士兵一次性經濟補助省級經費的通知》(昆財社昆財社[2018]98號)等文件規定:“退役士兵一次性自謀職業補助金納入同級財政預算,在省級補助的基礎上,市級每人補助2.5萬元,不足部分由縣(區)財政解決”“自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,由省、市、縣各承擔三分之一?!?/span>

《云南省城鎮退役士兵自謀職業促進辦法》第六條:“城鎮退役士兵一次性自謀職業補助金主計發:以安置地上年度在職職工年人均工資的2倍為基數;國定規定服現役二年期限屆滿后,每增加一年按照當年上年度在職職工人均工資的40%增發”因此:確定自謀職業補償標準為70000元/年,基數為兩年兵1.4萬元,每超期一年增發2.8萬元。參加職業教育和技能培訓的退役士兵每人每月0.03萬元生活補助。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(四)2021年農村籍退役士兵老年生活補助

項目資金安排:50萬元

績效目標設置:云退役發〔2020〕81號《關于調整部分優撫對象等人員撫恤和生活補助標準的通知》執行發放標準。每人每月0.07萬元。保障老退役士兵的切身利益,構建社會主義和諧社會、加強國防和軍隊建設、維護改革發展穩定大局。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(五)自主擇業軍轉干部醫療保險費

項目資金安排:31萬元

績效目標設置:為進一步做好自主擇業軍隊轉業干部安置管理與服務,滿足自主擇業軍隊轉業干部的要求,對全縣自主擇業軍轉干部進行繳納醫療保險。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(六)優撫對象春節、“八一”建軍節,“9.30”期公祭日慰問經費

項目資金安排:74.36萬元

績效目標設置:節日期間,對每位優撫對象春節慰問0.03萬元,省、市、縣各承擔0.01萬元;“八一”建軍節發放慰問資金不省于0.02萬元,市、縣各承擔0.01萬元;“9.30”公祭日慰問資金標準每人0.05萬元,慰問資金由縣級財政承擔。節日的慰問,為扎實做好擁軍優屬和擁政愛民工作,不斷增強全民國防意識,使轄區軍屬度過一個歡樂的節日,更好地繼承和發揚革命優良傳統,進一步加強軍民團結,營造良好社會環境。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(七)優撫對象自然增長機制補助

項目資金安排:60萬元

績效目標設置:自然增長機制地方性補助,按照各類優撫對象撫恤補助在國家標準的基礎上增加8%,市縣兩級各承擔4%的比例。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(八)2021年春節慰問經費

項目資金安排:30.05萬元

績效目標設置:春節期間對優撫對象進行每人0.03萬元慰問,縣武裝部慰問5萬元,其他3個部隊每個部隊1萬元。

設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年機關運行經費安排13.17萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年9.22萬元對比,增加3.95萬元,主要原因:單位人員增加,2019年12月接收退役士兵安置2人,2020年1月組織任命調入中心主任1人;增加離退休人員其他管理費2人

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

石林彝族自治縣退役軍人事務局資產總額2146.69萬元,其中,流動資產2124.93萬元,固定資產21.76萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點領域財政項目文本情況

石林彝族自治縣退役軍人事務局無2021年重點領域財政項目。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣退役軍人事務局基本支出185.63萬元,與上年161.49萬元對比增加24.14萬元,增加的主要原因是:單位人員增加,2019年12月接收退役士兵安置2人,2020年1月組織任命調入中心主任1人;增加離退休人員其他管理費2人。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣退役軍人事務局項目支出1143.41萬元,與上年1188.99萬元對比減少45.58萬元,減少的主要原因是:優撫對象死亡,人員減少。


監督索引號53012670576400111

石林且退役軍人事務局單位2021年部門預算編制說明20210223045247651

石林彝族自治縣退役軍人事務局2021年預算公開表20210223045246434



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