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索引號: 015125076-202102-372484 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-24 14:56
名 稱: 石林彝族自治縣文化和旅游局(本級)2021年預算公開
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石林彝族自治縣文化和旅游局(本級)2021年預算公開

發布時間:2021-02-24 14:56 瀏覽次數:19
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石林彝族自治縣文化和旅游局2021年預算公開目錄

第一部分 石林彝族自治縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明

第二部分 石林彝族自治縣文化和旅游局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、縣(區)本級項目支出績效目標表-1(本次下達)

十三、縣(區)本級項目支出績效目標表-2(另文下達)

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

石林彝族自治縣文化和旅游局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

石林彝族自治縣文化和旅游局是縣人民政府職能部門,具體負責全縣文化和旅游事業發展及管理。負責擬訂全縣文化、旅游政策,編制全縣文化、旅游事業發展規劃。推進全縣公共文化服務,規劃、指導公共文化產品生產,指導文化、旅游基礎設施建設。指導、管理圖書館、文化館(站)事業和基層文化建設。石林彝族自治縣文化市場綜合執法大隊受石林縣文化和旅游局的委托,對涉及文化市場方面的違法行為實施行政處罰。石林彝族自治縣文化和旅游局負責監督石林彝族自治縣文化市場綜合執法大隊組織實施行政處罰的行為,并對該行為的后果承擔法律責任。

(二)機構設置情況

石林彝族自治縣文化和旅游局為政府機關,內設辦公室(審計科)、公共服務科、規劃發展科、行業管理科、文化遺產科5個內設機構。下屬事業單位文化館、圖書館、文物管理所、民族文化工作隊4個事業單位。

)重點工作概述

深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,特別是關于堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛的要求,全面貫徹《中華人民共和國公共文化服務保障法》,圍繞“一個中心”,辦好“兩項活動”,建設“三個中心”,帶好“四支隊伍”,抓好“五項工程”,統籌推進全縣文體事業持續健康發展。

1.圍繞“一個中心”。即:緊緊圍繞深入學習宣傳貫徹黨的十九大關于文化工作的精神這一中心,做好構建現代公共文化服務體系建設相關工作。

2.辦好“兩項活動”。即:文化活動和旅游活動。文化活動主要是提升火把節、情歌節、阿詩瑪文化節等活動的內涵的品質,增強實效性和文旅融合度;旅游活動主要是把旅游廁所補助資金落實到位等。同時進一步強化群眾公共文化、旅游宣傳工作,豐富精神文化生活。

3.建設“三個中心”。即:以承辦市六運會場館建設為契機,建設全民健身中心;推進阿詩瑪大劇院項目的落實,整合文化館、博物館、圖書館等功能,打造阿詩瑪文化藝術中心;與舊城改造和文物古建筑修繕利用相結合,實施撒尼刺繡、阿詩瑪文化等非遺傳承館建設,打造非物質文化遺產傳承展示中心。

4.帶好“四支隊伍”。即:整合文化人才隊伍,將文化館、民族文化工作隊進行全面整合,明確人員職責,落實績效考核;管理好非遺傳承人隊伍,充分發揮其文化保護傳承的作用;加強旅游人才隊伍的管理使用,充分發揮其特長,為各類旅游事業發展打好基礎;加強機關隊伍建設,理順機關工作機制,強化項目工作和經濟工作。

5.抓好“五項工程”。即:深入實施文化惠民工程,不斷完善公共文化服務體系;實施文化人才戰略工程,培養一批專業人才隊伍;實施文藝精品工程,打造一批高水平文化品牌和項目,創作一批特色文藝作品;實施文物保護利用和文化遺產保護傳承工程,保持民族文化的傳承。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共5個,分別是石林彝族自治縣文化和旅游局(包含文化市場綜合執法大隊)、石林彝族自治縣民族圖書館、石林彝族自治縣民族文化工作隊、石林彝族自治縣文化館、石林彝族自治縣文物管理所。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位4個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制69人,其中:行政編制 22人,事業編制47人。在職實有70人,其中:財政全供養 70人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 41人,其中:離休 0人,退休41人。

車輛編制4輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入617.26萬元,其中:一般公共預算617.26萬元,與上年對比增加272.98萬元,增加的主要原因是:增加預算項目,即春節文化系列活動經費及基層公共文化服務運行專項經費;輔助用工經費增加;增人增資增加;保險繳費基數增加。政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入617.26萬元,其中:本年收入617.26萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款617.26萬元,與上年對比增加272.98萬元,增加的主要原因是:增加預算項目,即春節文化系列活動經費及基層公共文化服務運行專項經費;輔助用工經費增加;增人增資增加;保險繳費基數增加。政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出617.26萬元。財政撥款安排支出617.26萬元,其中:基本支出356.04萬元,與上年對比增加17.67萬元,增加的主要原因是:增人增資增加,保險繳費基數增加;項目支出261.22萬元,與上年對比增加255.31萬元,增加的主要原因是:增加預算項目,即春節文化系列活動經費及基層公共文化服務運行專項經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.207一般公共服務支出591.36萬元(其中:基本支出330.14萬元,項目支出261.22萬元),其中:2070101行政運行310.83萬元,主要用于文化和旅游局行政機關保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出; 2070108文化活動15萬元,主要用于2021年春節文化系列活動的支出,2079999其他文化旅游與傳媒支出246.22萬元,主要用于縣級配套的基層公共文化服務運行支出。

2.208社會保障和就業支出25.90萬元(其中:基本支出25.90萬元,項目支出0萬元)。其中2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出25.90萬元,主要用于繳納基本養老保險費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出232.78萬元(其中:基本支出232.78萬元,項目支出0萬元)。其中,30101基本工資60.42萬元,主要用于在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼102.39萬元,主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;30103獎金5.35萬元,主要用于按規定發放的獎金; 30108機關事業單位基本養老保險繳費25.90萬元,主要用于繳納職工的基本養老保險; 30110職工基本醫療保險繳費12.37萬元,主要用于繳納職工費基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳費6.25萬元,主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費1.10萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金19.30萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出74.44萬元(其中:基本支出74.44萬元,項目支出0萬元),主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中,30201辦公費2.4萬元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30205水費0.16萬元,主要用于單位的水費等支出;30206電費0.32萬元,主要用于單位支出的電費等支出;30207郵電費0.32萬元,主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費1.12萬元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30217公務接待費6.4萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;30226勞務費41.97萬元,主要用于單位付給勞務人員的費用支出;30228工會經費1.82萬元,主要用于單位按規定提取的工會經費;30229福利費1.76萬元,主要用于單位按規定提取的職工福利費;30231公務用車運行維護費4萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;30239其他交通費用15.58萬元,主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;30299其他商品和服務支出4.35萬元,主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303對個人和家庭的補助48.82萬元(其中:基本支出48.82萬元,項目支出0萬元),主要反映離退休人員生活補助及醫療統籌支出。其中,30305生活補助38.95萬元,主要用于發放退休人員生活補貼;30307醫療費補助9.87萬元,主要用于離退休人員醫療費支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元。

2021年石林彝族自治縣文化和旅游局無對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

2021年石林彝族自治縣文化和旅游局無政府采購預算。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林彝族自治縣文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計17.92萬元,較上年減少2萬元,下降10.04%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林彝族自治縣文化和旅游局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

石林彝族自治縣文化和旅游局2021年公務接待費預算為13.92萬元,較上年減少2萬元,下降12.56%,國內公務接待批次為45次,共計接待330人次。

減少原因為按照財政部門規定, 貫徹落實八項規定要求,厲行節約、嚴格控制支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林彝族自治縣文化和旅游局2021年公務用車購置及運行維護費為4萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費4萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算績效目標。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

石林彝族自治縣文化和旅游局2021年機關運行經費安排74.44萬元,與上年對比增加31.04萬元,增加的原因是:輔助用工經費增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

石林彝族自治縣文化和旅游局資產總額1351.81萬元,其中,流動資產1307.92萬元,固定資產42.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1.32萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

重點領域財政項目文本情況

2021年石林彝族自治縣文化和旅游局無重點領域財政項目。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣文化和旅游局基本支出356.04萬元,與上年對比增加17.60萬元,增加的主要原因是:

1.增人增資增加;

2.保險繳費基數增加;

3.輔助用工經費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣文化和旅游局項目支出261.22萬元,與上年對比增加255.31萬元,增減變化的原因主要是:

1.增加預算項目:春節文化系列活動經費;

2.增加預算項目:基層公共文化服務運行專項經費。


012129石林彝族自治縣文化和旅游局


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