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索引號: 015125076-202102-372398 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-24 11:25
名 稱: 石林彝族自治縣總工會部門2021年預算公開
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石林彝族自治縣總工會部門2021年預算公開

發布時間:2021-02-24 11:25 瀏覽次數:16
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監督索引號53012670363800000

石林彝族自治縣總工會部門2021年預算公開目錄

第一部分石林彝族自治縣總工會部門2021年部門預算編制說明

第二部分石林彝族自治縣總工會部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、縣(區)本級項目支出績效目標表-1(本次下達)

十三、縣(區)本級項目支出績效目標表-2(另文下達)

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

石林彝族自治縣總工會

部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據工會的性質和任務,履行維護、參與、教育、建設四項職能,重點突出和履行維護職能,切實維護職工群眾的合法權益,調動好、保護好、發揮好廣大職工的積極性和創造性,組織和動員職工投身于社會主義現代化建設,推動社會的進步和發展。

(二)機構設置情況

縣總工會機關內設辦公室(財務室)、組織宣傳網絡室(職工技能辦公室)、法律勞保服務室(經審辦公室)3個機構。下轄一個財政全額撥款事業單位:昆明市困難職工幫扶中心石林分中心,為正股級事業單位。

(三)重點工作概述

在縣委和昆明市總工會的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,全面貫徹落實習近平總書記在全國勞模和先進工作者表彰大會上的講話、考察云南重要講話精神,緊扣縣委全會和市總工會的工作安排部署,著力在思想引領聚合力、素質提升強能力、維權幫扶添動力、改革創新挖潛力、強基固本增活力上下功夫,團結帶領全縣廣大職工群眾,開展好職工“72行大練兵·360行出狀元技能競賽活動;開展好節日送溫暖、日常救助、勞模管理、職工醫療互助和職工維權維穩等工作,為推動石林經濟社會高質量跨越發展而努力奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位1個,是石林彝族自治縣總工會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:行政編制 5人,事業編制6人。在職實有11人(行政人員6人,事業人員5人),其中:財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 7人,其中:離休 0人,退休 7人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 336.35萬元,其中:一般公共預算336.35萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

2021年部門財務總收入中的一般公共預算收入與上年對比增加43.30萬元,增加的主要原因分析:基本支出302.35萬元,與上年對比277.05萬元增25.30萬元,主要原因分析單位職工工資正常晉升及相應各種繳費基數提高,同時,于202011月調入事業人員1人,增加工資等費用,共增加25.30萬元;項目支出34萬元,與上年對比16萬元增加18萬元,主要原因分析是:因疫情影響半年以上無生活來源的困難職工增加300人,每人600元,春節慰問費增加18萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 336.35萬元,其中:本年收入336.35萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款336.35萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

2021年部門財政撥款收入中的一般公共預算財政撥款與上年對比增加43.30萬元,增加的主要原因分析:基本支出302.35萬元,與上年對比277.05萬元增25.30萬元,主要原因分析單位職工工資正常晉升及相應各種繳費基數提高,增加25.30萬元;項目支出34萬元,與上年對比16萬元增加18萬元,主要原因分析是:因疫情影響半年以上無生活來源的困難職工增加300人,春節慰問費增加18萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 336.35萬元。財政撥款安排支出 336.35萬元,其中:基本支出302.35萬元,與上年對比277.05萬元增25.30萬元,主要原因分析單位職工工資正常晉升及相應各種繳費基數提高,同時,于202011月調入事業人員1人,增加工資等費用,增加25.30萬元;項目支出34萬元,與上年對比16萬元增加18萬元,主要原因分析是:因疫情影響半年以上無生活來源的困難職工增加300人,春節慰問費增加18萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款按支出功能科目分類如下:

1.201一般公共服務支出336.35萬元(基本支出302.35萬元,項目支出34萬元)。

2012901-行政運行212.73萬元,主要用于保障縣總工會機構正常運行、開展日常工作的基本支出;

2012950-事業運行58.53萬元,主要用于保障縣總工會幫扶中心機構正常運行、開展日常工作的基本支出;

2012999-其他群眾團體事務支出34萬元,主要用于工會開展組織建設、職工教育、民主管理、技能大賽等專項工作業務、幫扶送溫暖、“金秋助學”及日常救助等業務的支出。

2.208社會保障和就業支出31.08萬元。

2080505—機關事業單位基本養老保險繳費支出17.81萬元,主要用于繳納基本養老保險費支出;

2210201—住房公積金13.27萬元,主要用于繳納職工住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

財政撥款按經濟科目分組(其中:基本支出302.35萬元,項目支出34.00萬元),具體分組如下:

1.301—工資福利支出160.46萬元(基本支出160.46萬元,項目支出0萬元)。明細如下:

30101—基本工資42.39萬元(基本支出42.39萬元,項目支出0萬元),主要用于在職人員按規定發放的基本工資;

30102—津貼補貼55.87萬元(基本支出55.87萬元,項目支出0萬元),主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;

30103—獎金3.53萬元(基本支出3.53萬元,項目支出0萬元),主要用于按規定發放的事業人員獎金;

30107—績效工資13.75萬元(基本支出13.75萬元,項目支出0萬元),主要用于事業單位工作人員按規定發放的績效工資;

30108—機關事業單位基本養老保險繳費17.81萬元(基本支出17.81萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工的基本養老保險;

30110—職工基本醫療保險繳費8.51萬元(基本支出8.51萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工費基本醫療保險;

30111—公務員醫療補助繳費4.30萬元(基本支出4.30萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納公務員醫療補助費;

30112—其他社會保障繳費1.04萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;

301113—住房公積金13.27萬元(基本支出13.27萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出133.24萬元(基本支出127.24萬元,項目支出6萬元),主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。明細如下:

30201—辦公費7.65萬元(基本支出1.65萬元,項目支出6萬元),主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;

30205—水費0.11萬元(基本支出0.11萬元,項目支出0萬元),主要用于單位的水費等支出;

30206—電費0.22萬元(基本支出0.22萬元,項目支出0萬元),主要用于單位的電費等支出;

30207—郵電費0.22萬元(基本支出0.22萬元,項目支出0萬元),主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;

30211—差旅費0.77萬元(基本支出0.77萬元,項目支出0萬元),主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;

30217—公務接待費0.44萬元(基本支出0.44萬元,項目支出0萬元),主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;

30228—工會經費115.46萬元(基本支出115.46萬元,項目支出0萬元),主要用于按規定由本級上繳稅務部門全縣財政撥款單位的工會經費及本單位按規定提取的工會經費;

30229—福利費1.21萬元(基本支出1.21萬元,項目支出0萬元),主要用于單位按規定提取的職工福利費;

30239—其他交通費用5.94萬元(基本支出5.94萬元,項目支出0萬元),主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;

30299—其他商品和服務支出1.22萬元(基本支出1.22萬元,項目支出0萬元),主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303對個人和家庭的補助42.64萬元(基本支出14.64萬元,項目支出28萬元),主要反映困難職工幫扶救助、離退休人員生活補助及醫療統籌支出。明細如下:

30305—生活補助39.88萬元(基本支出11.88萬元,項目支出28萬元),主要反映本級退休人員增加的退休生活補貼及全縣困難職工幫扶救助、慰問等支出;

30307—醫療費補助2.76萬元(基本支出2.76萬元,項目支出0萬元),主要用于離退休人員醫療費支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元。

2021年石林彝族自治縣總工會部門無對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

2021年石林彝族自治縣總工會部門無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林彝族自治縣總工會部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林彝族自治縣總工會部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

2021年石林縣因公出國(境)費預算數不直接下達各部門,全縣統一控制使用,按程序審批。

(二)公務接待費

石林彝族自治縣總工會部門2021年公務接待費預算為1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為8次,共計接待85人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林彝族自治縣總工會部門2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目基本信息表








基本信息

部門職能職責

石林彝族自治縣總工會職能職責

財政區劃

石林縣

上級轉移支付項目代碼

530126210000000002577

項目代碼

530126210000000002577

項目名稱

2021年春節慰問項目專項資金

是否通過事前評估

項目類別

32 民生類

項目來源

本級申報項目

分配方式

因素法

項目級次

1 本級

項目性質

部門項目

設立年度

2021

起始時間

202111

項目期限(年)

1

項目領域

普通項目

項目績效分類

其他

扶貧標志

0

錢物是否直接補助到人

是否脫貧攻堅項目

是否使用貧困縣整合的涉農資金

是否基建項目

是否科研項目

是否設置使用范圍

是否資產項目

是否專項債券項目

是否成品油稅費改革轉移支付安排

是否補貼到人到企業

99 其他

是否直達資金的地方對應安排



申請金額(元)

項目總額(元)

180,000.00

其中:2021年預算申報數

180,000.00

其中:社會投入資金


其中:2021年社會投入資金


財政內部機構

行財科

去向單位


單位名稱

石林彝族自治縣總工會

填報人員

金妮

單位電話

13888718348

項目概述

簡述

2021年春節期間開展對困難企業、困難職工、大病職工,因受疫情影響半年以上未發工資職工、縣屬各級勞模進行送溫暖慰問

項目熱點分類

促進民族團結進步

編報模版

2021年春節慰問項目專項資金

部門評審意見

同意

部門審核意見

審核通過

是否終止














項目績效目標表

項目目標

總體目標(2021年-2023年)

深化思想政治建設、把學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想不斷引向深入,把黨和政府對困難職工的關心、關愛送到職工心上??h委、政府對困難企業、困難職工、大病職工、勞動模范的節日送溫暖活動落到實處。

預算年度(2021年)目標

2021年春節期間開展對困難企業、困難職工、大病職工,因受疫情影響半年以上未發工資職工、縣屬各級勞模進行送溫暖慰問

績效指標

評(扣)分標準

指標內容

績效指標值設定依據及數據來源

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

指標屬性

產出指標







數量指標







獲補對象數

=

300

人(人次、家)

定量指標

獲得補助人數不少于300人次

反映獲補助人員、企業的數量情況,也適用補貼、資助等形式的補助。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



政策宣傳次數

>=

300

定量指標

獲得政策宣傳知曉人數不少于300人次

反映補助政策的宣傳力度情況。即通過門戶網站、報刊、通信、電視、戶外廣告等對補助政策進行宣傳的次數。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。


質量指標







獲補對象準確率

=

100

%

定量指標

獲慰問補助職工滿意度100%。

反映獲補助對象認定的準確性情況。
獲補對象準確率=抽檢符合標準的補助對象數/抽檢實際補助對象數*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



兌現準確率

=

100

%

定量指標

獲慰問補助職工補助資金發放率100%。

反映補助準確發放的情況。
補助兌現準確率=補助兌付額/應付額*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



補助社會化發放率

>=

100

%

定量指標

獲慰問補助職工補助資金發放率100%。

反映補助資金社會化發放的比例情況。
補助社會化發放率=采用社會化發放的補助資金數/發放補助資金總額*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



獲補覆蓋率

>=

100

%

定量指標

獲慰問補助職工覆蓋達100%。

獲補覆蓋率=實際獲得補助人數(企業數)/申請符合標準人數(企業數)*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



補助事項公示度

>=

100

%

定量指標

獲慰問補助情況公示100%。

反映補助事項在特定辦事大廳、官網、媒體或其他渠道按規定進行公示的情況。
補助事項公示度=按規定公布事項/按規定應公布事項*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。


時效指標







發放及時率

=

100

%

定量指標

2021年春節前全部發放完畢。

反映發放單位及時發放補助資金的情況。
發放及時率=在時限內發放資金/應發放資金*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。

效益指標







經濟效益指標







帶動人均增收

>=

600

定量指標

職工獲得經濟收入

反映補助帶動人均增收的情況。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



降低企業成本

>=

600

定量指標

有效降低企業支出成本。

反映補助有效降低受助企業平均成本的情況。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。


社會效益指標







政策知曉率

>=

100

%

定量指標

政策知曉率達100%。

反映補助政策的宣傳效果情況。
政策知曉率=調查中補助政策知曉人數/調查總人數*100%

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



生活狀況改善

=

明顯改善

定量指標

受助對象春節生活改善

反映補助促進受助對象生活狀況改善的情況。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



生產生活能力提高

=

明顯改善

定量指標

受助對象春節生活改善

反映補助促進受助對象生產生活能力提高的情況。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。



經營狀況改善

=

明顯改善

定量指標

受助對象春節生活改善

反映補助促進受助企業經營狀況改善的情況。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。

滿意度指標







服務對象滿意度指標







受益對象滿意度

>=

100

%

定量指標

受助對象春節生活改善

反映獲補助受益對象的滿意程度。

財政年度預算及縣人民政府常務會議紀要。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

石林彝族自治縣總工會部門2021年機關運行經費安排133.24萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比130.37萬元增加2.87萬元,主要原因分析是于202011月幫扶中心調入事業人員1名,增加人員經費及公務費用2.87萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

石林彝族自治縣總工會部門資產總額0.2萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產0.2萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點領域財政項目文本情況

2021石林彝族自治縣總工會部門無重點領域財政項目

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣總工會部門基本支出302.35萬元,與上年對比增加25.30萬元,增減變化的原因主要是:

1.單位職工工資正常晉升及相應各種繳費基數提高,增加22.43萬元。

2.縣幫扶中心2020年11月調入1名事業人員,增加人員經費及公務費用2.87萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣總工會部門項目支出34萬元,與上年對比增加(減少)14.67萬元,增減變化的原因主要是:

1.2021年春節慰問困難職工慰問人數受疫情影響,超半年以上未發工資企業職工增多,慰問經費比2020年增多8.67萬元。

2.增加工會工作專項業務費6萬元。

監督索引號53012670363800111

縣總工會2021年預算公開表20210224110528544


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