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索引號: 015125076-202102-372384 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-24 11:12
名 稱: 石林彝族自治縣文物管理所2021年預算公開
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石林彝族自治縣文物管理所2021年預算公開

發布時間:2021-02-24 11:12 瀏覽次數:11
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石林彝族自治縣文物管理所2021年預算公開目錄

第一部分 石林彝族自治縣文物管理所2021年部門預算編制說明

第二部分 石林彝族自治縣文物管理所2021年部門預算公開情況表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、縣(區)本級項目支出績效目標表-1(本次下達)

十三、縣(區)本級項目支出績效目標表-2(另文下達)

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

石林彝族自治縣文物管理所2021

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

主要職責是貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》等文物保護法律法規,堅持“保護為主,搶救第一,合理利用,加強管理”的文物工作方針,承擔對縣境內地上地下及水下文物實施調查、征集、考古勘探、保護管理、修繕利用、宣傳陳列、文物研究和文物安全監督管理等工作

(二)機構設置情況

石林彝族自治縣文物管理所是屬于石林縣文化和旅游局下屬單位,是全額撥款事業單位。

(三)重點工作概述

加強老街東門坊在建項目協調服務。完成石林縣彝族撒尼族刺繡傳習中心建設項目功能用房改擴建及修繕工程(小東門李氏宅院改擴建及修繕工程) ,小東門1號楊氏宅居改擴建及修繕工程。建成縣非物質文化遺產展覽館、農民畫館。鹿阜楊氏宅院等文物古跡搶救修繕保護工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個是石林縣文物管理所。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制4人,其中:行政編制0人,事業編制4人。在職實有4人,其中:財政全供養 4人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休 1人。

車輛編制0輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 64.99萬元,其中:一般公共預算64.99萬元,與上年對比增加了0.25萬元,增加的主要原因是人員增資及各類保險保費定額增加,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財務總收入 64.99萬元,其中:本年收入64.99萬元,與上年對比增加了0.25萬元,增加的主要原因是人員增資及各類保險保費定額增加,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款64.99萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出64.99萬元。財政撥款安排支出 64.99萬元,其中:基本支出59.88萬元,與上年對比增加了0.25萬元,增加的主要原因是人員增資及各類保險保費定額增加;項目支出5萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070299其他文物支出48.69萬元(其中:基本支出48.69萬元,項目支出0萬元),其中:2070299其他文物支出48.69萬元(其中:基本支出48.69萬元,項目支出0萬元),主要用于文物管理所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.208社會保障和就業支出6.48萬元(其中:基本支出6.48萬元,項目支出0萬元)。其中2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6.48萬元(其中:基本支出6.48萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納基本養老保險費支出。

3.2070204文物保護5萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出5萬元)主要用于文物保護支出。

4.2210201住房公積金4.83萬元(其中:基本支出4.83萬元,項目支出0萬元),主要用于支付住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出55.84萬元(其中:基本支出55.84萬元,項目支出0萬元)。其中,30101基本工資14.89萬元(其中:基本支出14.89萬元,項目支出0萬元),主要用于在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼12.9萬元(其中:基本支出12.9萬元,項目支出0萬元),主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;30103獎金1.24萬元(其中:基本支出1.24萬元,項目支出0萬元),主要用于按規定發放的獎金; 30108機關事業單位基本養老保險繳費6.47萬元(其中:基本支出6.47萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工的基本養老保險; 30110職工基本醫療保險繳費3.09萬元(其中:基本支出3.09萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工費基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳1.56萬元(其中:基本支出1.56萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費0.54萬元(其中:基本支出0.54萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金4.83萬元(其中:基本支出4.83萬元,項目支出0萬元),主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出2.31萬元(其中:基本支出2.31萬元,項目支出0萬元),主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中,30201辦公費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元),主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30205水費0.04萬元(其中:基本支出0.04萬元,項目支出0萬元),主要用于單位的水費等支出;30206電費0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元,項目支出0萬元),主要用于單位支出的電費等支出;30207郵電費0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元,項目支出0萬元),主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費0.28萬元(其中:基本支出0.28萬元,項目支出0萬元),主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30217公務接待費0.16萬元(其中:基本支出0.16萬元,項目支出0萬元),主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;30228工會經費0.46萬元(其中:基本支出0.46萬元,項目支出0萬元),主要用于單位按規定提取的工會經費;30229福利費0.44萬元(其中:基本支出0.44萬元,項目支出0萬元),主要用于單位按規定提取的職工福利費;30299其他商品和服務支出0.17萬元(其中:基本支出0.17萬元,項目支出0萬元),主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303對個人和家庭的補助1.83萬元(其中:基本支出1.83萬元,項目支出0萬元),主要反映離退休人員生活補助及醫療統籌支出。其中,30305生活補助1.44萬元(其中:基本支出1.44萬元,項目支出0萬元),主要用于發放退休人員生活補貼;30307醫療費補助0.39萬元(其中:基本支出0.39萬元,項目支出0萬元),主要用于離退休人員醫療費支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元。

2021石林彝族自治縣文物管理所無對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

2021石林彝族自治縣文物管理所無政府采購預算。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林彝族自治縣文物管理所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3萬元,較上年增長0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林彝族自治縣文物管理所2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

石林彝族自治縣文物管理所2021年公務接待費預算為1萬元,較上年減少0萬元,下降0%,國內公務接待批次為25次,共計接待140人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林彝族自治縣文物管理所2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

、重點項目預算績效目標情況

石林彝族自治縣文物管理所無重點項目預算。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產占用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

石林縣文物管理所資產總額17.65萬元,其中,流動資產16.54萬元,固定資產1.11萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

重點領域財政項目文本情況

石林彝族自治縣文物管理所無重點領域財政項目。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣基本支出59.99萬元,與上年對比增加0.25萬元,增減變化的原因主要是:人員增資。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林彝族自治縣項目支出5萬元,與上年對比增加0萬元,無增減變化。

石林彝族自治縣文物管理所



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